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| *未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 | 查制度（查責(zé)任制文件，應(yīng)建立全員崗位職責(zé)相匹配的安全責(zé)任制） | 《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十六條 |
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| 未建立為否決項，扣50分；發(fā)現(xiàn)其他問題扣10分 |
| *企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的機制，加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。 | 查制度、查記錄（查責(zé)任制考核制度、考核記錄） | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條；《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第（六）條 |
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| *企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程。 | 查與企業(yè)實際相符的規(guī)章制度操作規(guī)程，包括全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度、危險化學(xué)品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等內(nèi)容）、安全投入保障制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、隱患排查治理制度、安全風(fēng)險管理制度、應(yīng)急管理制度、事故管理制度等 | 《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安監(jiān)總局第55號）第六條、第七條； |
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| 無操作規(guī)程為否決項，扣50分；發(fā)現(xiàn)其他問題扣10分 |
| *落實安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會（或安全工作指導(dǎo)小組），由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。 |
查企業(yè)成立安委會紅頭文件，與組織架構(gòu)實際人員相符，定期（每季度至少一次）會議記錄 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定的通知》（安監(jiān)總辦〔2015〕27號） |
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| *1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。3.從業(yè)人員300人以上的危險物品經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。 | 查機構(gòu)設(shè)置、人員配備文件等（查安全管理機構(gòu)設(shè)立文件，查專職安全生產(chǎn)管理人員任命文件，專職安全管理人員學(xué)歷證明文件或注安證書；查企業(yè)人員花名冊確定人數(shù)） | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十五條；《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一章第3條；《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11 號）第六條 |
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| *建立危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任人隱患排查任務(wù)清單。 | 查臺賬、查記錄（逐條對照清單內(nèi)容核查主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人落實情況） | 《危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任人隱患排查任務(wù)清單》（2023年4月） |
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| *企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄。 | 查制度、查臺賬、查記錄（對照制度內(nèi)容核查隱患排查記錄，查隱患閉環(huán)管理情況） | 《安全生產(chǎn)法》第四十一條；《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十六條 |
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| 未建立隱患排查治理制度并實施為否決項，扣50分；發(fā)現(xiàn)其他問題扣20分 |
| *企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本企業(yè)每一處重大危險源的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人，從總體管理、技術(shù)管理、操作管理三個層面對重大危險源實行安全包保。主要負(fù)責(zé)人對所包保的重大危險源負(fù)有七項安全職責(zé)；技術(shù)負(fù)責(zé)人對所包保的重大危險源負(fù)有六項安全職責(zé)；操作負(fù)責(zé)人對所包保的重大危險源負(fù)有四項安全職責(zé)。 | | 《危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號）第三條、第四條、第五條、第六條 |
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| *主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依法經(jīng)考核合格。 | 查臺賬、查記錄（查主要負(fù)責(zé)人在任職后6個月內(nèi)取得考核合格證書或化工安全注冊安全工程師證書，應(yīng)在有效期內(nèi)） | 《安全生產(chǎn)法》第二十七條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條；《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第一條 |
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| *1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)依法經(jīng)考核合格；2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)。 | 查特種作業(yè)人員管理臺帳、資質(zhì)證書。（查安全生產(chǎn)管理人員清單及考核合格證書或化工安全類注冊安全工程師證書；查特種作業(yè)人員清單及證書，均應(yīng)在有效期內(nèi)） | 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）；《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）；《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第12.2條 |
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| *應(yīng)建立全員培訓(xùn)體系，對從業(yè)人員進行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、崗位技能、安全、個體防護、應(yīng)急處置等培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資質(zhì)要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資質(zhì)的人員。 | 查證書、查臺賬、查記錄（查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果；查有資質(zhì)要求崗位作業(yè)人員的資質(zhì)情況） | 《安全生產(chǎn)法》第二十七條；《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第12.1條 |
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| *危險化學(xué)品倉庫從業(yè)人員應(yīng)能理解化學(xué)品安全技術(shù)說明書的內(nèi)容并掌握風(fēng)險防范措施，掌握崗位操作技能。 | 查臺賬、查記錄、查現(xiàn)場（查培訓(xùn)記錄應(yīng)包含安全技術(shù)說明書內(nèi)容、口頭詢問現(xiàn)場從業(yè)人員） | 《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第12.3條 |
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| *企業(yè)應(yīng)按照安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作要求，突出重大危險源，對辨識的安全風(fēng)險采取有效管控措施，對排查的事故隱患實施整改并建立臺賬。 | 查臺賬（查風(fēng)險分級報告、風(fēng)險清單、管控措施、隱患記錄及整改臺賬） | 《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號） |
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| *建立重大危險源安全包保責(zé)任人履職記錄，定期考核，納入績效管理。 | 查記錄（查履職記錄，覆蓋包保責(zé)任人各項職責(zé)，應(yīng)有考核記錄） | 《危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號）第九條 |
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| *1.重大危險源場所設(shè)置安全警示標(biāo)志，重大危險源的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人及包保職責(zé)、聯(lián)系方式，已在重大危險源場所公示。2. 儲存危險化學(xué)品的倉庫和作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置明顯的安全標(biāo)志，并符合GB 2894、AQ 3047的規(guī)定。 | 查現(xiàn)場（現(xiàn)場查看安全警示標(biāo)志應(yīng)清晰規(guī)范，每處重大危險源均應(yīng)進行公示） | 《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十八條；《危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號）第七條；《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.2.1條 |
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| *自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源儲存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平；自2020年5月起，新入職的涉及爆炸危險性化學(xué)品的儲存設(shè)施的操作人員必須具備化工類大專及以上學(xué)歷。 | 查臺賬、查記錄、 查看人員學(xué)歷（查涉及重大危險源的新入職操作人員學(xué)歷或化工中職以上教育；如涉及爆炸物的需化工大專以上學(xué)歷） | 《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》（清零） |
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| *企業(yè)應(yīng)當(dāng)對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓(xùn)，使其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。 | 查記錄、查制度（查重大危險源專項培訓(xùn)記錄） | 《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十七條 |
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| *企業(yè)開展重大危險源辨識和分級，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，并符合企業(yè)實際。
對符合下列情形的重大危險源，應(yīng)當(dāng)重新進行辨識、安全評估及分級：
1.重大危險源安全評估已滿三年的；2.構(gòu)成重大危險源的設(shè)施或者場所進行新建、改建、擴建的；
3.危險化學(xué)品種類、數(shù)量或者儲存方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風(fēng)險程度的；
4.外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風(fēng)險程度的；
5.發(fā)生危險化學(xué)品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；
6.有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。
| 查重大危險源評估報告及辨識過程、危險化學(xué)品實際存在量按設(shè)計最大量確定的設(shè)計文件 | 《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB 18218-2018 ）第4.2.2條；《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十一條 |
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| *1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件；
2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。 | 查臺賬、查記錄（查安全生產(chǎn)費用提取計劃、使用臺賬） | 《安全生產(chǎn)法》第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號） |
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| *未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。 | 查制度、查記錄、查現(xiàn)場（查特殊作業(yè)管理制度，查特殊作業(yè)審批程序、作業(yè)票證記錄應(yīng)符合GB30871規(guī)范要求） | 《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號第十八條；《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2022) |
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| 未制定制度或制定未實施為否決項，扣50分；其他問題扣20分 |
| *應(yīng)建立危險化學(xué)品儲存信息管理系統(tǒng)，按照儲存量大小進行分層次要求，實時記錄作業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括但不限于： a) 危險化學(xué)品出入庫記錄，包括但不限于：時間、品種、品名、數(shù)量；b) 識別化學(xué)品安全技術(shù)說明書中要求的滅火介質(zhì)、應(yīng)急、消防要求以及危險特性，理化性質(zhì)，搬運、儲存注意事項和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩陣表；c) 庫存危險化學(xué)品品種、數(shù)量、庫內(nèi)分布、包裝形式等信息；e) 庫存危險化學(xué)品安全和應(yīng)急措施。數(shù)據(jù)保存期限不得少于1年，且應(yīng)異地實時備份。 | 查臺賬、查現(xiàn)場（查看信息系統(tǒng)，應(yīng)具備檢查內(nèi)容所要求功能） | 《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第4.2條；《危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.5條 |
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| *危險化學(xué)品信息系統(tǒng)應(yīng)具有接入所在地相關(guān)監(jiān)管部門業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的接口。 | | 《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第4.4條 |
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| 發(fā)現(xiàn)問題扣10分。（地方應(yīng)急管理部門無業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)接口的，不扣分） |
| *應(yīng)建立設(shè)施、設(shè)備、器具檢查和維護制度以及倉儲日常操作、控制指標(biāo)等運行制度。 | | 《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.1.1條 |
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| *應(yīng)對進入庫區(qū)的人員進行登記及安全告知。 | 查記錄、查現(xiàn)場（查人員登記冊或電子登記系統(tǒng)，入場安全告知應(yīng)包含主要危險因素、防護措施、應(yīng)急疏散逃生等內(nèi)容） | 《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.2.3條 |
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| *應(yīng)對進入庫區(qū)的車輛登記管理，并采取防火措施。 | 查記錄、查現(xiàn)場（查車輛登記冊或電子登記系統(tǒng)；車輛配備阻火器并處于阻火狀態(tài)） | 《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.2.4條 |
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